贝壳上市后首份成绩单出炉:总交易额破1万亿 营收、月活稳步增长

金煜/文 舒娟/编辑     

2020年11月19日 17:13  

本文3667字,约5分钟

在纽交所挂牌上市96天后,贝壳找房迎来了其首份财报。11月17日,贝壳(BEKE.US)发布的Q3季度财报显示,平台总交易额为1.05万亿元,同比增长87.2%。同期,平台营收同比增70.9%至205亿元,经调整后净利润为18.58亿元。目前,贝壳前三季度累计GTV、营收和经调整后净利润均已超过2019年全年。

虽然买房是一个低频行为,但是Q3季度贝壳平台月活跃用户同比增长八成至4790万,用户与平台的关联度得到进一步加强。贝壳找房上市以来的首份成绩单引发了多方热议,从市场情绪来看,上市前的“围观者”心态逐渐被“追随者”心态所取代。这个巨大的转变是如何形成的?贝壳找房未来的增长空间还有多大?

营收净利均超预期 新房业务成新增长极

对于互联网企业来说,判断一个平台的营收和盈利能力如何,最好的体现莫过于平台交易额GTV。

财报显示,Q3季度贝壳平台总交易额(GTV)为1.05万亿元,同比增长87.2%,营收为205亿元,同比增长70.9%。同时,Q3季度贝壳依然实现了盈利,归母净利润为0.75亿元,经调整后净利润18.58亿元。

根据多家投行此前给出的收入及利润预测,贝壳三季报业绩高于市场预期,主要财务数据超过2019年全年。

从主营业务来看,Q3季度存量房和新房业务各贡献给贝壳55%、40%的交易额,以及43%、54%的营收,而上半年其新房业务收入首次超过二手房交易收入,当时占比为51.3%。这意味着,在存量房稳步推进的同时,新房业务持续发力,成为贝壳平台最具增长潜力的板块。

今年Q3季度,贝壳新房交易服务的营业收入为111亿元,较去年同期增长95%,主要由于新房交易GTV从2019年同期的2045亿元增长至2020年Q3季度的4207亿元。同时,2020年前三季度,贝壳促成了约64万宗新房交易,远高于2019年同期的31.6万宗。

据贝壳联合创始人、CEO彭永东彭永东介绍,在存量房业务中,买卖双方对品质居住服务的需求日益提升,推动贝壳平台存量房业务的增长。而在新房业务上,由于地产开发商对专业经纪服务需求的增加,以及贝壳平台持续增强的新房去化能力,贝壳开始广泛地与地产开发商合作。

事实上,今年贝壳营销发力重点放在了新房上面。公开数据显示,贝壳10月“全民新房节”实现新房认购14万套,成交GTV达2078亿元;双十一首周战认购24699套、认购GTV367.9亿元,融创、万科、保利、华润等20多家开发商在贝壳平台实现认购额破亿元,其中融创超过10亿元。

此前,贝壳创始人、董事长左晖提出,贝壳要成为开发商的“全价值链数字伙伴”,如何为开发商创造更大的价值。而贝壳三季报在新房领域的抢眼表现,无疑进一步扩大了想象空间。

线上线下“两网”不断扩容  居住服务数字化提效

作为一家年轻的独角兽企业,贝壳先后吸引了软银、腾讯、红杉中国、高瓴等多家投资机构入局。与此同时,大摩、老虎环球基金、贝莱德、桥水等投资机构均在Q3季度建仓买入贝壳股票。

在被众多机构看好的背后,贝壳不仅有公司涵盖的2.33亿套以上的楼盘数据,还有其独创的ACN合作网络以及VR看房的数字化工具。

一方面,来自线上的数字化解决方案和来自线下的以社区为中心的门店网络构成了贝壳平台的“两张网”。这两张网规模不断扩大的同时,在ACN(经纪人合作网络)、人店模式“双核”也成为驱动行业效率提升的关键点。

数据显示,截至2020年9月30日,贝壳平台连接的经纪门店数同比增长四成至4.4万家,连接的经纪人同比增长五成至47.7万,而基于ACN的跨店合作交易占比稳定则在70%以上。同时,贝壳平台门店等级分最高的A店占比达到了25%,过去12个月GTV超过5000万元的门店数量同比增长85.4%,行业效率明显明显提升。

“除了存量房业务和新房业务的GTV的稳健增长驱动、平台服务质量持续优化,运营效率的提升是平台在Q3季度获得增长的重要原因。”贝壳找房CFO徐涛表示,Q3季度链家与非链家门店的店效都有同比的增长。

另一方面,疫情期间,贝壳在VR等线上技术得以广泛应用。财报显示,今年Q3季度,贝壳平台平均每天发起约19.3万次VR带看,这一数字在今年二季度为15.9万次,在2019年同期仅为1.4万次。在今年9月份,贝壳VR带看占比超过整体带看量的40%,VR看房渐成用户习惯。

不仅仅是带看环节,今年Q3季度,有近30%经贝壳平台撮合的商业抵押贷款通过“线上贷签服务”完成。贝壳通过线上核签室等产品,整合实名认证、人脸识别、电子签章、OCR自动识别等技术,将原需线下进行的面谈、信息搜集填写、材料签署等流程线上化,使贷款面签时长平均缩短了19%。截止9月底,贝壳线上贷签服务已覆盖全国45座城市、66家合作银行的1000多家支行。

高瓴资本创始人兼CEO张磊认为,科技和数字化对于大居住领域的影响越来越深入。目前,中国的大居住市场存在巨大的发展潜力,一旦具有领导地位的企业彻底拥抱产业新变化,技术必将催生出“超级物种”。如何为消费者提供更好的资产配置服务,无论是线上化还是科技赋能,都是房产经纪行业待开拓的巨大空间。

贝壳平台为经纪品牌带来的不仅是数字化的基础设施和操作系统,更为行业带来了新的发展机遇。在21世纪中国不动产联合创始人、总裁兼CEO卢航看来,与贝壳合作后,鉴于平台提供的大数据和科技支撑,做品牌更容易,也让此前行业的高标准变成了平台基本要求。而品牌能为店东和经纪人提供什么价值、能为消费者提供优于其他品牌的服务,则是对品牌的新挑战。

行业竞争加剧 品质服务升级成趋势

近年来,腾讯、阿里、京东、字节跳动等巨头频频出手,不断向房地产赛道注资,而这些企业的加入也让房产经纪行业竞争愈加激烈。

虽然竞争对手众多,今年Q3季度贝壳平台的月活依然实现了高增长。财报显示,Q3季度,贝壳平台的月活跃用户(MAU)为4790万,较去年同期增长82.1%,净增2160万月活用户。

有关平台流量不断增长的原因,除了行业效率提升外,还有贝壳为用户提供的线上化的品质居住服务体验。其中在Q3季度,贝壳落地了一系列举措以提升服务品质和用户体验。

针对用户群体,在存量房领域,贝壳推出了“贝壳业主VIP服务” 通过必看好房、业主服务工具包、推广金、好赞等产品更好地服务业主端需求。在新房领域,贝壳率先推行“三天无理由退房”承诺,保护购房者权益,提倡理性购房。截止9月底,该承诺已覆盖在全国70个城市的3000多个项目。

另外,基于贝壳平台的住宅房屋数据库及AI技术,其还不断推出创新应用来推动行业的标准化和数字化,如线上贷签服务、经纪人人工智能作业助手“小贝助手”2.0,以及针对租赁业务的VR Lite轻量化采集方案等。

除此之外,贝壳平台还在发展金融服务以及其他服务业务。虽然与存量房和新房业务相比,贝壳的新兴和其他业务板块仍处于成长阶段,但其增长态势较为迅猛。得益于围绕交易服务展开的金融服务渗透率的不断提高,今年Q3季度,贝壳的新兴及其他服务GTV为532亿元,同比增长151.5%,营收为6亿元,同比增长116.6%。

据徐涛介绍,装修业务已从北京进入到部分一二线城市,目前有超过一千个装修项目正在进行。虽然装修业务没有销售压力,但仍在关注交付成本,未来还需不断提高用户体验指标。

从财报中可以看出,贝壳拥有充足的现金流,可为其发展新服务提供充足资金。截至今年9月30日,贝壳平台的现金及现金等价物、限制性现金和短期投资总计592亿元。

展望未来,贝壳方面预计,今年Q4季度公示营收在192亿元至202亿元之间,较2019年同期增长约33.5%至40.5%。

从上市后的首份成绩单数据来看,贝壳平台已经达标,并超出预期。不过,贝壳方面似乎并不满足于当下创造的成果。

“谁能为客户创造更大的价值,谁就会有更大的价值。”左晖表示,同行之间合作能够创造更大的价值,而如何平衡平台上各品牌之间的关系是真正需要解决的难题。

“对客户好、对经纪人好、合作共赢、线上化是新经纪时代所有从业者进行价值检验的四条黄金准则。”彭永东指出,品牌的本质是“承诺”以及无法兑现承诺时为客户进行“赔付”,进而倒逼自身进步。未来,贝壳会为平台的消费者、经纪人及平台上其他参与者创造可持续的价值。

在高瓴资本合伙人黄立明看来,互联网发展在经历了20余年的摸索后,正在以贝壳为代表的企业推动下,回归到服务人的本质。以人和组织的回归弥补了原来仅具“连接属性”的互联网短板,让服务者的组织网络更有序、让消费者获得更好的交互。

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